职位描述
各项职责：
审核发票和费用报销单据并入账；
根据付款条件和财务共享中心操作流程安排付款；
有效监控未解决的发票状态，及时和客户沟通解决应付账款问题；
装订和存档会计凭证和相关报告；
与总账团队合作在规定时间内完成月度结账；
提供月度的应付账款的账龄报告及逾期帐龄分析；
积极参与内部及外部审计，提供所需信息；
为达成团队和个人的目标，向其他团队成员提供支持，以保证高质量的客户服务；
完成分配的其他任务或项目。
职位要求：
学士学位及以上
精通韩语；
2年以上跨国企业相关工作经验；
熟悉ERP系统；
