职位描述
岗位职责:
1、全面预算管理1）根据集团预算管理委员会的预算编制精神和要求，与大区职能人员共同完成大区整体预算的编制及审核；2）汇总各区域的滚动预测数据，结合实际业务情况，充分与各模块人员沟通，合理预判大区整体的滚动预测数据；3）根据实际数据，出具预算与实际执行差异对比分析，对大区预算执行情况进行过程监督与管控，实现事前管控，找出执行偏差问题及原因，提报大区经营者进行整改及跟踪；4）根据大区各项业绩指标，出具各级业务人员预算考评数据，保证提供数据的及时、准确性。
2、经营决策分析1）协助大区经理及营销财务经理参与大区整体策略规划； 2）依据集团、事业部的分析模型，搭建大区整体的分析体系及数据库，出具常规的大区整体收入、费用及利润等财务分析报告，为大区持续经营提供有利的决策依据；3）通过对生意额、增长因素、利润率、投资回报率等经营指标的分析，对各区域、各渠道进行整体汇总分析及对比分析，为营销财务经理提供数据支持及解释，为事业部提供所需的分析报告；4）搭建并寻求大区个性化需求分析模型，出具专项分析报告，满足大区业务发展需求；5）统筹汇总并审核大区及各区域的其他类分析需求。
3、流程优化及过程管控1）参与大区内部财务相关流程的梳理、优化与持续改善；2）针对大区营销费用的提报、申请、审批、执行、预提、结案、冲销跟进等过程的全过程管控。
4、信息化建设1）协助推进大区整体分析系统信息化建设，与周边系统及部门进行积极沟通，早日实现内部数据真实、正确、高质和可视，为各层级业务经营决策提供有力支持，包括管会平台系统、TPM系统、云商系统及大数据系统等。
5、其他对接1）积极与大区各职能人员的工作对接与服务支持；2）对各区域营销财务工作的指导，大区的决策分析要求及相关制度的上传下达工作；3）促进内部信息的对标学习及培训，定期组织经验交流会，提高自身及部门内部分析能力；4）负责对接财务共享中心，完成大区办共享对接相关工作。
6、完成上级交办的其他工作
任职资格:
1、统招大学本科以上学历
2、熟练掌握会计基础知识、财务预测、财务管理分析、预算管理、市场营销知识、内控与风控知识等
3、掌握良好的概念式思考能力、分析能力、解决问题能力、业务伙伴意识、团队协作意识等
