职位描述
生产业务：
1）生产系统制度流程评审：对制订、修订的各项制度流程进行发布前的风险评估、内控设计有效性审查。
2) 生产系统风险管理与内部控制：组织有效辨识出生产业务重大风险及应对措施；组织检查应对措施落实情况
；针对重点风险开展风险专项治理。
3）审计监督：按照生产系统管理需要开展专项审计、月度常规审计、离任审计、协助上级审计。
4）监督与支持：参与招标监标工作；参与工程项目的事中监督；对区域各业务和职能线组织开展的检查、评审等涉及风险管理、内部控制部分提供专业指导和技术支持。
2.职能业务：
1）职能业务管理制度流程评审：对制订、修订的各项制度流程进行发布前的风险评估、内控设计有效性审查。
2) 职能业务风险管理与内部控制：组织有效辨识出职能业务管理中重大风险及应对措施；组织检查应对措施落实情况；针对重点风险开展风险专项治理。
3）审计监督：按照区域管理层要求开展职能专项审计、月度常规审计、离任审计、协助上级审计。
4）监督与支持：参与招标监标工作；对区域职能线组织开展的检查、评审等涉及风险管理、内部控制部分提供专业指导和技术支持。
