职位描述
工作职责：
1.主要负责香港供应商PO/Non-PO应付账款审核入账，确保所有付款符合公司政策，并遵循标准流程
2.审核员工报销以满足所有法律和税务要求，并严格遵守公司的相关报销政策，按照付款周期及时且无误地提交报销3.付款申请并在规定时间内完成装订
4.月末结账提交差旅费计提报告及VAT调整分录
5.在SAP系统中维护付款凭证，确保所有的会计交易和款项符合适当的会计标准
6.关联方采购发票入账并于月底完成关联方往来对账表
7.支持总账会计完成月末结账，确保应付账款准确无误，并及时、高效、准确地结帐
8.海关关税的审核及相关入账。
9.凭证装订
10.协助与AP相关的年度外部审计工作及内部审计工作
